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[推荐]平顶山市第二中学2017年部门决算公开           ★★★
平顶山市第二中学2017年部门决算公开
作者:mz 文章来源:本站原创 点击数:3283 更新时间:2018/9/30 8:57:30
 

平顶山市第二中学2017年部门决算

20189

目录

第一部分   学校概述

一、  主要职能

二、  单位机构

第二部分  2017年部门决算表

一、  收入支出决算表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

二、  收入决算情况说明

三、  支出决算情况说明

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、  预算绩效情况说明

九、  政府性基金决算财政拨款支出决算情况说明

十、  机关运行经费支出情况说明

十一、     政府采购支出情况说明

十二、     国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   学校概述

一、  主要职能

只要职能是贯彻实施国家教育方针,落实国家关于教育发展的各项政策法规,推进教育教学改革,提高学生健康成长,完成省教育厅和教育局下达的各项任务。

二、  单位机构

平顶山市第二中学是一所公办市级示范性高中,财政全供事业单位,隶属于平顶山市教育局,内设11个职能科室(办公室、教务处、政教处、总务处、团委、工会、膳食科、保卫科、教科室、信息中心、公寓处)

第二部分    2017年部门决算表

 

 

  

 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为4,939.15万元。与2016年相比,收、支总计各 增加1,608.63万元,增长48.30%。主要原因支出养老金改革结算201410月至2016年的补发工资和养老金缴费财政拨款支出、目标考核奖等工资增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计4,463.42万元,其中:财政拨款收入 4,148.91万元,占92.95%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 314.51万元,占7.05%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 0.00万元,占0.00%

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计4,939.15万元,其中:基本支出4,590.42万元,占92.94%;项目支出348.73万元,占 7.06%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为4,498.53万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 增加1,376.73万元,增长44.10%。主要原因是主要原因支出养老金改革结算201410月至2016年的补发工资和养老金缴费财政拨款支出、目标考核奖等工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出4,498.53万元,占支出合计的 91.08%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,726.35万 元,增长62.27%。变动的主要原因 :一、支出养老金改革结算201410月至2016年的补发工资和养老金缴费财政拨款支出。二、是正常工资调标、目标考核奖等工资增加。

(二)结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出4,498.53万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 3,224.77万元,占71.68%;社会保障和就业(类)支出 975.15万元,占21.68%;医疗卫生和计划生育(类)支出 105.95万元,占2.36%;住房保障(类)支出 192.65万元,占4.28%

(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,953.30万元,支出决算为 4,498.53万元,完成年初预算的152.32%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因:一是、支出养老金改革结算201410月至2016年的补发工资和养老金缴费财政拨款支出。二、是正常工资调标、目标考核奖等工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出4,149.80万元。与2016年相 比,增加1,721.68万元,增长70.91%。 变动的主要原因:金缴费财政拨款支出。二、是正常工资调标、目标考核奖等工资增加。其中:人员经费3,627.37万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、医疗及失业等社保缴费、其他工资福利支出、退休、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、采暖补贴等你;公用经费 522.43 万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他商品和服务支出、办公设备、专用设备、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.45万元,支出决算为 16.76万元,完成预算的61.07%2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是学校严格控制和压缩公务用车运行费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算16.76万元,占 100.00%,完成预算的90.85%;公务接待费支出决算 0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。全年无安排河南省平顶山市第二中学因公出国(境)支出

2.公务用车购置及运行费支出16.76万元。其中:公务用车购置支出为0.00万元

公务用车运行支出16.76万元。主要用于保障正常办公公务需要,学校严格控制压缩公务用车运行费支出。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为4辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.45万元,下降2.59%,主要原因是学校严格控制压缩公务用车运行费支出。

3.公务接待费支出0.00万元。2017年没有发生公务接待费支出。

公务接待费支出决算比2016年度减少2.84万元,下降100.00%,主要原因是压缩开支

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,学校对2017年度教育附加项目支出资金74万元。学校认真组织、精心准备,较好的完成了计划内规定的各项工作,高质量地完成年初设定的效益指标和满意度指标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要是 我校没有政府性基金拨款和支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机 关运行经费支出0.00万元,较2016年度 增加0.00万元,增长0.00%。 增加的主要原因是事业单位没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额232.29万元,其中:政府采购货物支出 131.82万元,政府采购工程支出100.47万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末,河南省平顶山市第二中学共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆,其他用车主要是…;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

 

 

 

                          平顶山市二中

                          2018年9月30

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